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宁波市葡京体育网总工会2014年部门预算
点击数:5294 发布时间:2014-08-21 文字显示:   
 

 

一、宁波市葡京体育网总工会概况

(一)主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、全国葡京体育网总工会、省葡京体育网总工会的指示和决定,确定本市工会工作的方针和任务,指导葡京体育网工会工作。

2. 贯彻执行市工会代表大会决议,依照法律和章程,组织和指导葡京体育网各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作。

 3. 向市委、市政府及有关部门反映职工群众的思想状况、意愿和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关法律和政策的制定;对有关职工利益的重大问题进行调查研究,对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

 4、指导葡京体育网各级工会的自身改革和建设;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全平等协商、集体合同制度。

 5、会同各县(市)区党委和市有关局(产业)党委(党组)、市直属企业党委协商推荐各县(市)区、市产业工会和市直属企业工会的领导人选;研究制定工会干部的管理制度和培训规划;领导市葡京体育网总工会直属单位。

 6、受市政府委托承担推荐全国劳模、全国"五一"劳动奖章(状)获得者,推荐评选市劳模和市级以上劳模的管理工作。

 7、负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定,负责葡京体育网工会企事业发展的指导和协调工作。

8、负责工会国际联络工作,发展同周边国家及其他国家工会组织的友好关系,负责与台、港、澳工会的联络和交流工作。

9、承担市委、市政府和上级工会交办的其他有关事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁波市葡京体育网总工会部门预算包括:宁波市葡京体育网总工会本级预算、市葡京体育网总工会所属宁波市工人疗养院、宁波市葡京体育网总工会职工服务中心(宁波市葡京体育网总工会职工维权中心)、宁波市企业社会责任评价中心、宁波市工人文化宫和宁波市职工技术交流站预算。

二、宁波市葡京体育网总工会2014年部门预算安排情况说明
  (一)收入预算总体安排情况
     宁波市葡京体育网总工会2014年收入预算3057万元,其中:财政拨款2671.5万元,占87.39%;其他收入385.5万元,占12.61%。
  (二)支出预算总体安排情况
  宁波市葡京体育网总工会2014年支出预算3057万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务2282.50万元,社会保障和就业支出579.70万元,住房保障支出194.80万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2133.40万元,日常公用支出338.10万元,项目支出585.50万元。

(三)财政拨款支出情况

    2014年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)1407.50万元,主要用于宁波市葡京体育网总工会本级人员支出和日常公用支出。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)120万元,主要用于宁波市葡京体育网总工会本级和谐企业创建、安康杯竞赛活动、劳动竞赛、劳模日常工作、厂务公开民主管理工作开展专项经费。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会疗养休养(项)98.90万元,主要用于宁波市工人疗养院支出。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)190.6万元,主要用于宁波市葡京体育网总工会职工服务中心(宁波市葡京体育网总工会职工维权中心)、宁波市企业社会责任评价中心人员支出和日常公用支出。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)80万元,主要用于宁波市葡京体育网总工会职工服务中心(宁波市葡京体育网总工会职工维权中心)业务经费、宁波市工人文化宫文化宣传经费和宁波市职工技术交流站业务经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)525.9万元,主要用于宁波市葡京体育网总工会本级离退休人员经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)53.8万元,主要用于宁波市工人疗养院离退休人员经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)     190.7万元,主要用于宁波市葡京体育网总工会本级、宁波市工人疗养院、宁波市葡京体育网总工会职工服务中心(宁波市葡京体育网总工会职工维权中心)、宁波市企业社会责任评价中心在职人员住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)     4.1万元,主要用于宁波市葡京体育网总工会本级、宁波市工人疗养院、宁波市葡京体育网总工会职工服务中心(宁波市葡京体育网总工会职工维权中心)、宁波市企业社会责任评价中心在职人员提租补贴。

(四)2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)经费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2014年拟安排因公出国(境)费支出21.9万元,比上年下降4.78%。主要用于市葡京体育网总工会机关单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2014年安排公务接待费预算30.8万元,比上年下降31.56%。主要用于接待调研、交流、检查等来访人员等支出。

3.公务用车购置及运行费:2014年安排公务用车购置及运行费10.9万元,比上年下降5.22%。其中:公务用车运行费支出10.9万元,主要用于市葡京体育网总工会机关等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

   4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位基本支出。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会疗养休养(项):指工会疗养休养方面的支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项) :指事业单位的基本支出。

9.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指其他用于群众团体事务方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) :指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 
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